郑州专业代理记账公司如何做税收筹划,为公司合理合规避开一些税收?_郑州代理记账

郑州专业代理记账公司如何做税收筹划,为公司合理合规避开一些税收?

来源：郑州公司注册编辑：郑州工商局代办公司营业执照标签：专业代理记账公司,郑州专业代理记账公司,郑州公司税收筹划,合理合规避开税收时间：2018-10-14

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一提到个税，很多人就想到筹划，很多人还炫耀注册公司福利好：“我每个月有1000元报销额度呢，你们注册公司呢?”……听到这话，以后说不定都不用交个税的你，是不是哭晕在办公经营场所地址?

8月，相应通过了个人收入和财产信息系统建设总体方案

1、一人一税号，避开一些税收难度猛增

现在公司都是一个税号终身不变，以后个人也一样其实目前的公司申报缴纳财税人识别号一样，公司开的增值税票据还是收到的增值税票据，财税通过系统都可以一目了然。财税的征管系统将会非常强大!

2、强大的财税系统大系统

财税系统大系统将依靠第三方力量——金融管理、相关土、相关、相关部门、民政、社会保障、交通运输、工商管理等部门的支持来查税。

3、现金交易会发生巨大变化

税收征管法将进一步修订，未来会建立个人收入和财产信息系统，这些都将促进现金交易的规范管理，社会综合配套条件会一步步完善。

4、现金发放工资合理吗?

合理！

但是，哪个注册公司没网银、支付宝?发工资几万几十万的事儿，故意不走对公账户行公户，财税不用去详查，也知道你们想要隐瞒什么。

5、几种不规范的工资申报纳税情况

申报缴纳财务和税收申报纳税工资低于实发工资，隐瞒个人所得税;

非本`人员，乱拉人头申报纳税工资，虚增公司费用，逃避公司所得税（公司所得税是指以公司、企业法人取得的生产经营所得和其他所得为征税对象而征收的一种所得税。）;

6、财务会计想在工资上做手脚，责任和义务相当大

随着第二轮“财务和税收核实检查”`展开，你的`收入都在财税监控之下！

1，下一步`推行对公账户行代发工资模式，财税终将会与对公账户行共享信息并比对！

2、工资表上的每一个人员，需要向财税上传姓名及居民身份证件号码，对于多处发放工资的，财税会对该居民身份证件号预警，责成申报纳税`代扣代缴个人所得税。

3、确定一处为工资薪金发放

注册公司,代办公司营业执照

`，其它`为兼职，按照20%申报缴纳个人所得税。

4、`部为兼职的，按照“劳务报酬所得”，减除或者0以上*20%部分，剩余部分按照20%的税`申报缴纳个人所得税。

5、工资薪金所得与劳务报酬所得，二者`的区别是工资、薪金存在任职受雇关系、签订劳动协议并申报缴纳基本社会保险、接受公司的日常管理，是被包含的共同主体;而劳务报酬不存在上述情况，是与公司分立并存的并列关系。

6、财税对虚列的工资额抵用财务成本的，一经查实`部剔除，补交公司所得税（公司所得税是指以公司、企业法人取得的生产经营所得和其他所得为征税对象而征收的一种所得税。）并处以数倍处罚。

7、工资金额大于社保申报纳税金额的，工资人数大于社保申报纳税人数的，社保稽核时需要补交并有滞纳金。

请禁止这七种避开一些税收方式！

结合目前相关内公司的主流做法，目前这7类个税违规手段一经查出，必定受罚。

1、找增值税票据抵税，造成费用异常

这样操作很多公司都感觉比较简单，比如每个月员工找2000元增值税票据去报销，很多财务会计图省事，不管三七二十一，直接计入什么福利费、差旅费等。如果长期大额处理的话，会造成公司期间费用异常。之前爆料过，一`互联网公司的油费`过物流注册公司了。不查你，查谁啊?

2、故意不用对公账户行发工资

当移动支付成为潮流的时候，你们还在苦苦的用现金发工资。你自己想一下正常吗?注册公司基本账户都有，员工也不少，注册公司也不在偏远山区。据不`统计，不通过对公账户行发放工资的公司，不申报纳税个税、少申报纳税的情况基本都存在。此类公司请注意，再有这样的做法，你将会承担后果的。

3、补贴不申报纳税个税

也许是因为财务会计税法不熟悉，也许公司故意不申报纳税个税。总有部分公司把公司的饭补、话补、房补、结婚补贴、生日礼金没有合并工资进行申报缴纳财务和税收申报纳税，你们注册公司有吗?抓紧整改吧！

4、大量员工`申报纳税

这里必须要强调一个比例问题，一个公司如果和同地区同公司所属行业相比，工资在3500以下的明显偏低的话，你们已经是高责任和义务公司了，此时准备好工资表、对公账户行流水、考勤表吧，你已经在核实检查名核验公司名称单里面了！

5、一人一税号，避开一些税收难度猛增

工资太高，找个李鬼代发工资。这也是很多公司的方式。到底这样操作是否靠谱，请回答：是否有考勤?是否有简历?没有那你还要这样做吗?

6、故意混淆劳务和工资申报纳税

尤其是很多劳动密集型公司，劳务工、临时工、第三方员工，很多属于劳务所得进行申报缴纳财务和税收申报纳税，但是按照工资进行申报纳税了!尤其是营改增（营业税改增值税，简称营改增，是指以前申报缴纳营业税的应税项目改成申报缴纳增值税。营改增的`特点是减少重复征税，可以促使社会形成更好的良性循环，有利于企业降低税负。）之后劳务注册公司、建筑公司等都要高度重视。虽然你们可能还有怨言，但是根据个人所得税税法不是`职员工是不可以工资申报纳税个税的！

7、会计代理记账福利也是个火坑

很多公司现在搞得新式的将员工部分福利和工资会计代理记账给人力资源个税、管理咨询公司注册，让他们给你们开具增值税票据，然后让他们给你们员工发放工资。这种情况，在实质角度来看也是变相发放工资，是要补税的！

那么，个税如何合理筹划?

1、分清收入构成

这是申报缴纳个税之前的`步，也是`关键的一步。``认定收入性质，比如以年终一次性奖金方法来计税能享受较低税`，值得注意的是，年终一次郑州瀚博财务和财税是专业的财务公司，专注于郑州代办理公司营业执照、郑州注册公司代办理业务，代办理公司营业执照电话O371-8888I685。性奖金一年只能申报纳税一次。

其次是区分需要申报缴纳个税和不需要申报缴纳个税的收入。比如差旅费补贴，但要注意的是我财税定：凡是以现金形式发放通讯补助、交通费补贴、餐补，视为工资薪金所得，计入计税基础，计算申报缴纳个人所得税。凡是根据经济业务发生实质，并取得合规增值税票据实报实销的，属于公司正常营业经营费用，不需申报缴纳个人所得税。

所以，留存有效增值税票据，是个人财税筹划的一个郑州瀚博财务是专业的财务和财税公司，专注于郑州代办理公司营业执照、郑州代办理公司营业执照，代办理公司营业执照电话O371-8888I685。实用小技巧。

2、在认清收入构成后，就要了解自己所能适用的个税扣减，包括相关部门和地方。

除了住房公积金外，保险也是实现个人财税筹划的重要手段。比如从今年的7月1日起，就允许个人在要求范围内把购买符合要求的商业健康保险的支出，在当月或者当年计算应申报缴纳财税所得额时予以税前扣除。

因为相关个税税`采取是的`额累进制，当累进到必须程度时，增加的工资薪金能带给个人可支配收入会愈来愈少。

附：个税工资薪金的19个责任和义务点

责任和义务1：查核公司以组织工作考察、研讨会、境内外`费培训班等形式，对本公司雇员营销业绩进行奖励(包括实物、有价证券等)，是否根据所发生费用`额计入公司雇员应税所得，与当期的工资薪金合并，按照“工资、薪金所得”项目扣缴个人所得税。

责任和义务2：查核公司在销售费用、管理费用或者公杂费中列支的向公司内部职工发放各种与业务推广有关费用或者奖励等其它费用，是否与职工当期的工资薪金合并，按照“工资、薪金所得”项目扣缴个人所得税。

责任和义务3：查核公司投资金额金为公司人员(除个人投资者外)支付与公司生产营业经营无关的消费性支出及购买汽车、住房等财产性支出(`权不属于公司)，是否按照“工资、薪金所得”项目扣缴个人所得税。

责任和义务4：查核公司在销售费用、管理费用、营业外支出等财务成本费用科目中列支，以各种形式或者各种明目支付给公司内部员工的，除`税外，是否与当期工资薪金合并，按“工资、薪金所得”项目足额扣缴个人所得税。如暖气费、物业费用、护眼费、降温费、洗衣费等其它不得`税的费用。

责任和义务5：查核公司投资金额购买房屋和其它财产，将`权注册为公司其它人员(除个人投资者和公司的`投资者`庭成员外);公司其它人员(除个人投资者和公司的`投资者`庭成员外)向公司借款用于购买房屋及其它财产，将`权注册为公司其它人员，且借款年度终了后未归还借款的，是否按照“工资、薪金所得”项目扣缴个人所得税。

责任和义务6：查核公司以现金形式发给个人的住房补贴、医疗补助费，除外籍个人以实报实销形式取得的住房补贴外，是否按`额计入`取人的当期工资、薪金收入计算扣缴个人所得税。

责任和义务7：查核公司个人因公务用车和通讯制度体系改革以现金、报销等形式取得的公务用车、通讯补贴收入，扣除必须`的公务费用后，是否按照“工资、薪金”所得项目扣缴个人所得税。按月发放的，并入当月“工资、薪金”所得扣缴个人所得税;不按月发放的，分解到所属月份并与该月份“工资、薪金”所得合并后扣缴个人所得税。

责任和义务8：查核公司向员工支付误餐补助，是否按部门要求，个人因公在郑州、郊区工作，不能在工作`或者返回就餐，确实需要在外就餐的，根据实际误餐顿数，按要求`的支付误餐费，否则应并入当月工资、薪金所得扣缴个人所得税。

责任和义务9：查核公司从`出相应要求的比例或者基数计提的福利费、工会经费中支付给个人的各种补贴、补助，不属于`税的福利费，是否按税定并入工资、薪金所得扣缴个人所得税。

责任和义务10：查核公司从福利费和工会经费中支付给`职工的人人有份的补贴、补助，不属于`税的福利费的，是否按税定并入工资、薪金所得扣缴个人所得税。

责任和义务11：查核公司为个人购买汽车、住房、电子计算机等不属于临时性生活不容易补助性质的支出等不属于`税的福利费，是否按税定并入工资、薪金所得扣缴个人所得税。

责任和义务12：查核个人在注册公司(包括关联注册公司)任职、受雇，同时兼任公司董事、公司监事的，是否将公司董事费、公司监事费与个人工资收入合并，统一按“工资、薪金所得”项目申报缴纳个人所得税。

责任和义务：查核公司支付给职工的各种补贴、郑州贴，是否`划分应并入“工资、薪金所得”征税范围扣缴个人所得税，有无将应并入征税的补贴、郑州贴，作为`征个人所得税的补贴、郑州贴。税定的`税补贴、郑州贴包括：按照相关部门要求发给的相关部门特殊郑州贴;`生子女补贴;执行公务员工资制度体系未纳入基本工资总额的补贴、郑州贴差额和`属成员的副食品补贴;托儿补助费;差旅费郑州贴、误餐补助。

责任和义务：查核公司利用财务集中核算模式，从下属机构经费项目中列支的上`内员工补贴、分红、福利等项目，是否足额按“工资、薪金所得”代扣代缴个人所得税。

责任和义务：查核公司再任用已退休人员取得的收入，是否在减除按个人所得税定的费用扣除`后，按“工资、薪金所得”应税项目扣缴个人所得税。

责任和义务16：查核公司离退休人员除按要求`取离退休工资或者养老金外，从原任职`取得的各类补贴、奖金、实物，是否作为一个月工资薪金，按税定减除费用扣除`后，按“工资、薪金所得”应税项目扣缴个人所得税。

责任和义务：查核公司员工2011年9月1日(含)后取得的所得，是否均按照每月3500元的扣除`计算申报缴纳个人所得税。

责任和义务：查核公司以各种增值税票据报销会议费、邮电费、差旅费等方式套取现金，支付给个人流程手续和手续费、回扣、奖励、发放交通补贴(如油费)、误餐补助、加班补助、通讯费补贴等，是否计入其工资、薪金所得代扣代缴个人所得税。

责任和义务19：查看工资薪金年所得`过12万元以上的员工是否按照税定的期限进行自行申报缴纳财务和税收申报纳税。

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